青海警官職業學院2016年部門預算編制說明

發布者:許麗菲發布時間:2016-03-11瀏覽次數:12

青海省警官職業學院

2016年部門預算編制說明



一、部門基本情況

(一)部門基本情況

青海警官職業學院主要職能:青海警官職業學院是青海省唯一一所培養公安政法高等專門人才和培訓在職民警的高職院校。學院承擔學歷教育和公安民警警銜晉升、禁毒、林業、經濟保衛、交警、企業轉警、政法系統處級干部等各類短訓培訓任務。

(二)機構人員情況

青海警官職業學院納入2016年度部門預算匯編范圍的獨立核算單位共1個,其中:獨立報送單戶報表1個,事業單位匯總錄入1戶,單位分類情況說明按預算管理級次劃分:一級預算單位1個;按單位基本性質劃分:事業單位1個;按單位執行會計制度劃分:執行事業單位會計制度的單位1個。

青海警官職業學院事業編制259個,2016年預算實有人數393人,其中:在職人員234人,離休人員6人,退休人員139人,退職2人,遺屬人數12人。

二、收支預算總表說明(表1

按照預算管理有關規定,部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。此表中支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。其中,在支出項目類別分類中,基本支出是指3545.27萬元為保障其部門正常運轉,完成日常工作任務而編制的基本支出計劃,包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費支出;專項支出1065.50萬元是指學院為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。

(一)收入情況

青海警官職業學院本年度部門預算總收入為4610.77萬元,其中:一般預算財政撥款收入3111.46萬元,事業收入1499.31萬元,上年結0元。

(二)支出情況

青海警官職業學院本年度部門預算支出4610.77萬元,其中:按支出項目類別:1、基本支出3545.27萬元,包括:人員經費支出3012.75萬元,公用經費支出532.52萬元;2、項目支出1065.5萬元,包括:商品服務支出393.5萬元,其他支出672萬元。

按支出功能分類科目:社會保障和就業支出651.71萬元,住房保障支出238.05萬元,醫療衛生39.36萬元。

按支出經濟分類科目:工資福利支出2387.29萬元,商品和服務支出926.02萬元,對個人和家庭的補助支出625.46萬元,其他資本性支出672.00萬元。

三、支出預算分類匯總表說明(表2

本表按資金來源、功能分類科目編制,反映青海警官職業學院部門年度部門預算中所有支出的總體情況。

(一)資金來源

一般預算財政撥款(補助)收入3111.46萬元,是指財政安排的部門預算撥款(補助)收入。

事業收入1499.31萬元,是指差額事業單位為解決自己承擔的30%人員經費以及為保障正常運轉,完成日常工作任務的公用經費收入。

(二)支出科目(支出功能分類科目)

一般公共服務,指反映政府提供一般公共服務的支出,包括青海警官職業學院部門在職人員工資、公用經費等基本支出和省警官學院為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的項目支出。

社會保障和就業,指反映政府在社會保障與就業方面的支出,包括青海警官職業學院離退休人員工資及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括青海警官職業學院按照國家政策規定為職工發放的住房公積金支出。

四、支出預算總表說明(表3

本表按功能分類科目編制,反映青海警官職業學院年度部門預算中所有支出用于基本支出和項目支出的總體情況。其中前三項反映基本支出預算安排情況。

五、項目支出預算表說明(表4

本表按功能分類科目和資金來源編制,反映青海警官職業學院年度部門預算中為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出預算安排情況。

項目支出總計1065.50萬元,其中按資金來源支出科目:財政撥款專項收入53萬元,事業收入1012.50元。

六、一般公共預算財政撥款三公經費支出預算表(表5

本表根據本年部門預算匯總填列。

 

二〇一六年三月九日

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