青海警官職業學院2015部門決算公開

發布者:馬佳莉發布時間:2016-07-28瀏覽次數:27

青海警官職業學院部門概況

一、主要職能:

青海警官職業學院是青海省唯一一所培養公安政法高等專門人才和培訓在職民警的高職院校。學院承擔學歷教育和公安民警警銜晉升、禁毒、林業、經濟保衛、交警、企業專警、政法系統處級干部等各類短訓培訓任務。

二、部門決算單位構成

2015年度決算編制范圍包括各級預算單位1個。其中二級預算單位0個。各級預算單位年末人數252人,其中在職人員234人,離休人員6人,退休人員141人,其他人員0人。

  

  

  

  

      青海警官職業學院2015年度部門決算情況說明

 

一、關于青海警官職業學院2015年度部門決算收支情況總體說明

青海警官職業學院2015年度收支總決算10601.89萬元,比2014年收支總決算增加3807.88萬元。主要原因是:學院2015年度增加民警綜合樓建設項目。其中:

(一)收入總計10601.89萬元。包括:

1、財政撥款收入6433.75萬元,為省財政當年撥付資金。

2、上級補助收入184萬元,為直屬上級部門撥付資金。

3、事業收入1350.59萬元,為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。例如:學歷班學生學費和在職民警培訓收費。

4、事業單位經營收入0萬元,為事業單位開展專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所取得的收入。

5、下級單位上繳收入0萬元,為所屬的事業單位按有關規定上繳的收入。

6、其他收入2633.55萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事業單位取得的資產出租收入和投資收益。

7、用事業基金彌補收支差額0萬元,為事業單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定錄取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支差額的資金。

8、上年結轉和結余2257.23萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,即包括財政撥款結余,也包括事業收入經營收入、其他收入的結轉和結余。

(二)支出總計10689.93萬元。包括:

1、一般公共服務(類)支出0萬元,主要用于青海警官職業學院及所屬單位保障機構正常運轉、開展公共管理活動所發生的基本支出和項目支出。

2、外交(類)支出0萬元,主要包括青海警官職業學院及所屬單位參加國際組織、以及對外交流活動等的支出。

3、公共安全(類)支出1653.51萬元,主要用于青海警官職業學院及所屬單位治安管理、刑事偵查和消防等方面的支出。

4、教育(類)支出7691.63萬元,主要用于青海警官職業學院及所屬院校和干部教育單位角教學等方面的支出。

5、科學技術(類)支出0萬元,主要用于青海警官職業學院及所屬科研單位社會公益研究、高技術研究及改善科技調減等方面的支出。

6、文化體育與傳媒(類)支出0萬元。主要用于青海警官職業學院及所屬文體出版單位的體育活動、新聞通訊、出版發行等方面的支出。

7、社會保障和就業(類)支出1060.84萬元,主要用于青海警官職業學院開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出。

8、醫療衛生(類)支出41.90萬元,主要用于青海警官職業學院醫療衛生、重大疾病預防控制及突發公共衛生事件處理等方面的支出。

9、節能環保(類)支出0萬元,主要用于青海警官職業學院能源節約利用等方面的支出。

10、住房保障支出(類)支出242.05萬元,主要用于按照國家政策規定為職工繳納和發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

11、結轉下年2832.93萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,即包括財政撥款結轉和結余、也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、關于青海警官職業學院2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算變化情況。青海警官職業學院2015年度財政撥款支出6528.41萬元,占本年支出總計的61.07%2015年決算數比2014年增加4045.06萬元,主要原因:一是基本支出增加330.30萬元;二是項目支出增加3714.75萬元。

(二)財政撥款支出決算構成情況。2015年青海警官職業學院財政撥款用于以下方面:社會保障和就業(類)支出1060.84萬元,占16.25%;教育(類)支出3547.81萬元,占54.34%;公共安全(類)支出1653.51萬元,占25.33%;住房保障(類)支出239.35萬元,占3.67%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;醫療衛生(類)支出26.90萬元,占0.41%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;一般公共服務(類)支出0萬元,占0%

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

1、工資福利支出2350.96萬元。其中:基本工資626.26萬元、津貼補貼1218.15萬元、獎金46.80萬元、社會保障繳費46.14萬元、伙食補助費0萬元、績效工資35.80萬元、其他工資福利支出377.82萬元。

2、對個人和家庭的補助1308.84萬元。其中:離休費195.73萬元、退休費762.08萬元、退職(役)費6.10萬元、撫恤金0萬元、生活補助7.07萬元、醫療費0萬元、獎勵金84.18萬元、住房公積金242.05萬元、提租補貼0萬元、購房補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出11.62萬元。

3、商品和服務支出296.95萬元。其中:辦公費1.73萬元、印刷費0.021萬元、咨詢費0萬元、手續費0.21萬元、水費7.90萬元、電費0.70萬元、郵電費3.06萬元、取暖費150.10萬元、物業管理費0萬元、差旅費0.09萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費11.99萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0.76萬元、公務接待費0.34萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費0萬元、工會經費28.10萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費20.80萬元、其他交通費用0萬元、其他商品和服務支出71.17萬元。

4、其他資本性支出0萬元。其中:辦公室設備購置0萬元,專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、其他交通工具購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出預算執行情況說明

2015年度“三公”經費財政撥款支出預算為20.83萬元,其中:因公出國(境)費預算0萬元,公務用車購置及運行費預算20.79萬元,公務接待費預算0.04萬元。支出決算為21.13萬元,完成預算的101.44%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0&;公務用車運行費支出決算為20.79萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0.34萬元,完成預算850%

(二)“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

2015年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算20.79萬元,占98%;公務接待費支出決算0.34萬元,占2%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年使用此證撥款安排部機關和部屬單位出國組團0個,0人次。

2、公務用車購置及運行費支出20.79萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,購置公務用車0輛;公務用車運行費用支出20.79萬元,公務用車保有量為53輛。

3、公務接待費支出0.34萬元。其中:外事接待支出0萬元,接待0批次,0人次;國內公務接待支出0.34萬元,接待3批次,10人次。

(三)“三公”經費與上年執行情況差異說明

2015年度“三公”經費支出決算書比上年決算書減少62萬元,其中:因公出國(境)支出決算數比上年減少5萬元,公務用車購置及運行維護費支出決算書比上年數減少5.35萬元,公務接待費支出決算書比上年數減少23.19萬元,主要原因是:為進一步貫徹落實中央八項規定和省委、省政府21條措施,加強“三公經費”等有關支出統計管理,健全常態化督促檢查機制,我學院對公車購置及運行費用實行定點維修、定點加油、統一保險和統一報廢更新制度;節假日嚴格執行公務車輛封存備案制度;不存在超標準配備公車或豪華裝飾公務用車行為,不存在公車入私戶行為。

四、2015年度政府性基金收入支出情況說明

2015年政府性基金預算財政撥款上年結轉和結余0萬元,本年收入0萬元,年年支出0萬元,年末結轉和結余0萬元。支出具體情況如下:

社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;住房保障支出(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;醫療衛生(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%

第四部分名詞解釋

(一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指直屬上級部門撥付資金。

(三)事業收入:指事業單位開展業務活動取得的收入。

(四)事業單位經營收入:指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)下級單位上繳收入:指所屬的事業單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、和“其他收入”不足以安排當年指出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,即包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)一般公共服務(類)檔案事務(款):指機關檔案管理方面的支出。

(十)教育(類)教育(款)

1、教育支出:指所屬學院用于教學等方面的支出。

2、干部教育:指所屬干部教育單位用于教學方面的支出。

(十一)科學技術(類)應用研究(款):指所屬科研單位用于社會公益研究、高技術研究等方面的支出。

(十二)科學技術(類)科技條件與服務(款):指所屬科研單位用于改善科技條件方面的支出。

(十三)科學技術(類)其他科學技術支出(款):指用于科技業務管理、培訓方面的支出。

(十四)文化體育與傳媒(類)新聞出版(款):指用于所屬新聞等單位的支出。

(十五)文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款):指所屬出版單位用于文化產業發展的支出。

(十六)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)

(1)行政單位離退休:指所屬行政單位實行歸口管理的離退休經費方面的支出。

(2)事業單位離退休:指用于所屬事業單位離退休方面的支出。

(3)離退休人員管理機構:指用于離退休人員管理機構方面的支出。

(4)未歸口管理的行政單位離退休:指所屬行政單位未實行歸口管理的離退休經費方面的支出。

(十七)醫療衛生(類)公立醫院(款)

1、行業醫院:指所屬醫療衛生單位用于醫療衛生方面的支出。

2、重大公共衛生專項:指所屬醫療衛生單位用于重大疾病預防控制和突發公共衛生時間處置方面的額支出。

(十八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)

1、住房公積金:指按照國家統一規定。按規定比例為職工繳納的住房公積金。

2、購房補貼:指1998年住房分配貨貨幣化改革以后,按照國家房改政策規定,向無房職工、住房面積未達到規定標準的職工發放的住房補貼。

(十九)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

(二十)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(二十一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(二十二)“三公”經費是指本部門(包括所屬行政單位、參照公務員法管理的事業單位和其他事業單位)通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

一、2015收入支出決算總表.XLS二、2015收入決算表.XLS三、2015支出決算表.XLS四、2015財政撥款收入支出決算總表.XLS五、2015一般公共預算財政撥款基本支出決算表.XLS六、2015一般公共預算財政撥款支出決算表.XLS七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.xlsx八、2015政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.XLS  

 

  

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