青海警官職業學院2017年部門預算公開

發布者:許麗菲發布時間:2017-02-09瀏覽次數:21

青海警官職業學院

2017年部門預算編制說明

  

一、部門基本情況

(一)部門基本情況

青海警官職業學院主要職能:青海警官職業學院是青海省唯一一所培養公安政法高等專門人才和培訓在職民警的高職院校。學院承擔學歷教育和公安民警警銜晉升、禁毒、林業、經濟保衛、交警、企業轉警、政法系統處級干部等各類短訓培訓任務。

(二)機構人員情況

青海警官職業學院納入2017年度部門預算匯編范圍的獨立核算單位共1個,其中:獨立報送單戶報表1個,事業單位匯總錄入1戶,單位分類情況說明按預算管理級次劃分:一級預算單位1個;按單位基本性質劃分:事業單位1個;按單位執行會計制度劃分:執行事業單位會計制度的單位1個。

青海警官職業學院事業編制 252個,2016年末實有人數247人,其中:在職人員實有人數 238人,離休人數6人,遺屬人數3個。

  

(三)主要工作任務

2017年我院將結合青海公安、政法工作的新形勢、新任務,不斷深化教學改革,狠抓專業設置和課程體系建設,突出教學質量的生命線地位,大力實施精品課戰略,著力提高教學工作的針對性和實效性,努力培養具有一定理論知識和較強實踐能力的應用型人才。學院以警務化管理為手段,以特色建設為核心,著重強調警察意識,注重打牢思想基礎,大力加強校園文化建設,努力提高學生的綜合素質和就業能力。學院遵循學歷教育與成人在職培訓并重的發展思路,積極致力于具有青海地域特色的公安、政法工作的理論研究,不斷強化辦學功能。2017是我院事業發展的一個重要時期,各項事業處在上臺階的重要時期,建設項目和各項工作都需要資金保障,經費供需矛盾突出,財務壓力巨大。學院一方面深化改革,加強學院內部管理,調動一切積極因素,另一方面穩定成人教育和在職民警培訓收入,這一年學校財務預算工作做到了以收定支、保證重點、兼顧一般,正確處理和解決事業發展與資金不足的矛盾。在預算的安排上,首先保證人員經費和生活必保經費,在此基礎上優先安排教學、精品課程建設經費,并兼顧其他方面,合理安排貸款投向,做好銀行貸款還本付息工作,繼續壓縮公用經費,處理好資金供需矛盾,為提高教育教學和人才培養質量,改善辦學條件和辦學環境,構建和諧校園提供了強有力的資金保障。

二、收支預算總表說明(表6、表7

按照預算管理有關規定,部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。此表中支出情況分別按資金來源、項目類別、功能分類科目和經濟分類科目反映。其中,在支出項目類別分類中,基本支出是指4306.97萬元為保障其部門正常運轉,完成日常工作任務而編制的基本支出計劃,包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費支出;專項支出1531.62萬元是指學院為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。

(一)收入情況(表6

青海警官職業學院本年度部門預算總收入為5838.59萬元,其中:一般預算財政撥款(補助)收入4340.61萬元,是指財政安排的部門預算撥款(補助)收入。事業收入1497.98萬元,是指差額事業單位為解決自己承擔的30%人員經費以及為保障正常運轉,完成日常工作任務的公用經費收入。上年結0元。

(二)支出情況(表7

青海警官職業學院本年度部門預算支出5838.59萬元,其中:按支出項目類別:1、基本支出4306.97萬元,包括:人員經費支出3936.86萬元,公用經費支出370.11萬元;2、項目支出1531.62萬元,包括:商品服務支出253.64萬元,其他支出1277.98萬元。

按支出功能分類科目:社會保障和就業支出646.20萬元,住房保障支出290.43萬元,醫療衛生466.06萬元。

按支出經濟分類科目:工資福利支出3346.70萬元,商品和服務支出150.11萬元,對個人和家庭的補助支出590.16萬元。

(三)行政運行經費安排情況

2017年預算中公用經費支出總計370.11萬元,其中:辦公費12.31萬元,印刷費1.65萬元,水費17.63萬元,電費31.81萬元,郵電費48.78萬元,取暖費24.16萬元,差旅費82.90萬元,因公出國(境)19.12萬元,培訓費7.53萬元,公務接待22.32萬元,工會經費45.83萬元,福利費0.72萬元,公務用車運行54.60萬元,其他商品服務支出0.75萬元。

近年來,學院以“厚基礎、寬口徑、強能力、高素質”的人才培養模式,設置了治安管理、刑事偵查、管理、監所管理、法學、藏漢雙語法律等專業。為了滿足學院目前的辦學規模,我院進行擴建和新建,新建了民警綜合培訓樓、民警公寓樓等,增加各類實驗實訓場所,這無形中增加了公用經費的支出,本年預算中辦公、水、電、取暖、郵電等費用略有增加,為了不斷推進節約型校園建設的相關工作,學院各部門配合做好勤儉辦學,通過節約開支、減少浪費來提高教育經費的使用效益,因此,本年行政經費總體支出水平與上年持平,增幅不大。

三、一般公共預算財政撥款支出表(表2

本表按資金來源、功能分類科目編制,反映青海警官職業學院部門年度部門預算中所有支出用于基本支出和項目支出的總體情況。

(一)資金來源

一般預算財政撥款(補助)收入4340.61萬元,是指財政安排的部門預算撥款(補助)收入。

(二)支出科目(支出功能分類科目)

一般公共服務,指反映政府提供一般公共服務的支出,包括青海警官職業學院部門在職人員工資、公用經費等基本支出和省警官學院為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的項目支出。

社會保障和就業,指反映政府在社會保障與就業方面的支出,包括青海警官職業學院離退休人員工資及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括青海警官職業學院按照國家政策規定為職工發放的住房公積金支出。

四、項目支出預算表說明(表8

本表按功能分類科目和資金來源編制,反映青海警官職業學院年度部門預算中為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出預算安排情況。

項目支出總計1531.62萬元,其中按資金來源支出科目:財政撥款專項收入253.64萬元,事業收入1277.98元。

(一)教學管理經費736.98萬元,其中:物業費176.96萬元,設施設備零星維修80萬元,教學管理運轉經費472.02萬元,高校征兵管理經費8萬元。

項目總體目標:一是基本保證投入(水、電、印刷等費用),能夠維持學院正常運轉;二是教學方面的投入能夠基本保證學院教育教學及科研等活動的正常開展;三是零星維修方面的投入能夠進一步提升服務于學生的生活保障,達到“服務育人、教書育人”目標具有積極的促進作用。四是以理想信念教育為核心,以愛國主義教育為重點,以思想道德建設為基礎,以大學生全面發展為目標,解放思想、實事求是、與時俱進,堅持以人為本,貼近實際、貼近生活、貼近學生,努力提高思想政治教育的針對性、實效性和吸引力、感染力,培養德智體美全面發展的社會主義合格建設者和可靠接班人。五是積極配合兵役機關做好兵役法規、征兵政策的宣傳,做好大學生征兵工作。

績效指標:1.數量指標,能夠保證更多學生的生活需求,同時也能對增減在職民警培訓班次及培訓學員人數的增加發揮保證作用,預計業務培訓量達到502300人,學歷班211391人;2.質量指標。教師主動性、積極性增強對提升教學質量有著主導性作用;3.成本指標,學生及在職民警實戰能力提高,對今后提升工作效率,對二次投入成本的降低有著潛在作用。4、保證加強教學行政管理規范化,提高各類學員綜合素質,建立穩定的工作秩序,保證教學行政工作正常運轉,提高教學管理資金使用效率。5、通過多方面思想政治教育培訓,開展各類思政活動,增強大學生思想政治理論素質,培養有素質,有文化,有道德的新一代大學生。預計學歷班211391人。6、創新人才培養模式,積極推行與生產勞動和社會實踐相結合的學習模式,改革教學方法融“教、學、練、戰”為一體,強化學生職業能力培養。不斷提高我省公安民警培訓質量。

(二)償還貸款600萬元。

項目總體目標:1、為了適應雙語教學改革發展研究新需要,發揮好在職民警實戰實訓基地作用,已初步形成學歷教育和民警培訓協調發展、職業教育和普通高等教育深度融合、職前教育和職后教育有效銜接的辦學格局。2、為貫徹落實中央深化司法體制改革和全面深化公安改革的部署要求,適應人民警察招錄培養制度改革,建立有別于其他公務員的人民警察招錄培養機制,提高公安院校畢業生入警比例的要求,調整招生思路,在公安專業實行按需招生,確保學院畢業生成為公安隊伍補充警力的主要渠道,為提高公安隊伍整體素質和戰斗力提供堅強保障。3、民警綜合培訓樓的建成,將進一步增強全省公安干警培訓力度,全面提升我院辦學規模及辦學條件,創建規范、科學的教育培訓基地。4、拓寬辦學空間,增大學院培訓的容納能力。5、在學院整體的功能布局上相互補充,從而將大大充實產學結合的教育模式,而且更能使校區內各種教學資源得以實現最大程度的共享。

績效指標:1、民警綜合培訓樓的建成,將大大提高辦學規模,年業務培訓量達到502300人,預計培訓收入3635870元。學歷班211391人。2、綜合實訓場地的使用,極大地滿足各類專業培訓,年培訓量達到45/次。

(三)圖書文獻采購12萬元。

項目總體目標:圍繞學校總體發展目標,以滿足廣大師生和教學、科研方面對文獻的需求為目標,堅持“以讀者為中心”不斷加強藏書建設及圖書館現代化、網絡化、數字化建設的力度,著力推進管理的科學化、標準化、規范化,盡快形成以學校培養“高素質技能型人才”為目標的文獻保障體系,努力把學校圖書館建設成特色鮮明、管理科學、功能齊全、服務優良、環境文明,為學校教學科研乃至為地方經濟文化提供高質量、高效率服務的文獻信息中心。

績效指標:按照普通市場學校監測辦法條件指標,政法學院、高職(專科)生均年進書量合格要求3(冊/生)為目標,保證年度進書量。2、按教育部評估檢測指標,以在校生人數1000人為標準,年均藏書量達到3000冊,年均借閱量人數達到8397/次。3、以政法類圖書為主,公安類圖書不少于30%,藏文圖書不少于10%,兼顧其它社科類和文學類圖書。

(四)警服購置182.64萬元。

項目總體目標:1、為貫徹落實中央深化司法體制改革和全面深化公安改革的部署,為提高公安隊伍整體素質和戰斗力提高堅強保障。2、堅持服務公安工作和公安隊伍建設,統一著裝,統一裝備,規范管理,維護人民警察形象。3、優化師資隊伍結構,形成素質精良、結構優化的教學、科研和服務團隊。4、加強對公安機關人民警察管理,規范人民警察隊伍,嚴肅組織紀律,增強戰斗能力。

績效指標:1、按照公安部《人民警察制式服裝供應辦法》規定,根據配發標準7454.6/人統一配置;2、不得擅自擴大著裝范圍和提高供應標準;3、加強對人民警察制式服裝及其標志生產、供應的監督管理,提高財政資金的使用效益。

六、一般公共預算財政撥款三公經費支出預算表(表4

因公出國(境)費9萬元,公務接待費9萬元,公務用車運行18.69萬元。近年來,在教育改革的利好政策下,學院圍繞教育教學改革,不斷優化專業課程建設,重點培養“行業名師”隊伍,注重“教、學、練、戰一體化”的教學模式,由于我院是2000年在原兩所中專學校合并的基礎上,進行了培養層次轉型,在此期間學院的辦學質量、辦學條件有所提升,但是專業結構、師資隊伍、教學團隊等建設方面仍有不足,因此,交流學習、外出培訓是提升教學質量重要手段,年內在條件成熟的情況下,組織挑選各系部、各專業的優秀教師1-2名外出學習充電,進一步提高我院高職教育的辦學水平。同時,為進一步貫徹落實中央八項規定和省委、省政府21條措施,加強“三公經費”等有關支出統計管理,健全常態化督促檢查機制,嚴格執行公務接待相關規定要求,禁止無公函、超標準、超范圍接待。公車購置及運行費用實行定點維修、定點加油、統一保險和統一報廢更新制度;節假日嚴格執行公務車輛封存備案制度;嚴禁超標準配備公車或豪華裝飾公務用車行為;嚴禁公車入私戶行為。2017年“三公”經費預算與上年持平,沒有增減變化。本年將始終按照中央八項規定及青海省“三公”經費支出相關規定,厲行節約、合理安排“三公”經費支出。

  

  

                                              二〇一七年二月八日

預算公開表(部門用).xls  

 

全年固定公式规律殺尾